一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 六枝特区云幼综合办公用品超市（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************050
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 景标 70g A3 打印/复印纸 3 495.0 景标70g A3 验收通过 2 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 40 470.0 得力/deli9560 验收通过 3 景标 A4 70g 打印/复印纸500张/包 8包/箱 20 3300.0 景标景标 A4 70g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋帝炫
