一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************587
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得培力 报告夹 20 40.0 得培力/depliD330-18 验收通过 2 得培力 D-35 档案盒 40 320.0 得培力/depliD-35 验收通过 3 得力 30401 棉纸双面胶带 8 10.0 得力/deli30401 验收通过 4 得力 7730 便利贴 8 24.0 得力/deli7730 验收通过 5 得力 5534 抽杆报告夹 50 74.5 得力/deli5534 验收通过 6 晨光 Q7 风速中性笔 36 360.0 晨光/M&GQ7 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小菊
